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　　公司08年的銷量為422萬千升(含托管)，09年的銷量計劃為460萬千升（含托管）。從目前的銷售變化情況來看，北京、內(nèi)蒙古、廣西等優(yōu)勢地區(qū)銷量的穩(wěn)定增長和廣州地區(qū)銷量的快速增長使得公司完成這一計劃的可能性不斷增加。

　　公司4月份全國銷量同比增長了14%，其中北京地區(qū)的增長勢頭較好，增速達(dá)到20%。由于去年奧運會期間的管制導(dǎo)致北京地區(qū)人員減少，餐飲消費量出現(xiàn)一定的下滑，北京地區(qū)08年的銷量較07年下降了約4萬噸。奧運影響消除后，預(yù)計今年北京地區(qū)的銷量增速較07年將有一定的上升。

　　廣西地區(qū)也是公司的傳統(tǒng)強(qiáng)勢區(qū)域，公司在該地區(qū)的市場占有率達(dá)到85%。08年廣西地區(qū)1-4月的銷量增速為9%左右，經(jīng)濟(jì)危機(jī)對西部地區(qū)的影響要小于沿海開發(fā)地區(qū)，公司計劃今年在廣西地區(qū)的銷量達(dá)到85萬千升，同比增長6.5%。

　　廣東地區(qū)將成為公司今年銷量增長最快的地區(qū)。公司07年在廣東地區(qū)的銷量為8.7萬千升，這一數(shù)字在08年就已上升至20萬千升，09年計劃達(dá)到29萬千升，快速的銷量增長表明公司在廣州地區(qū)的競爭優(yōu)勢逐步體現(xiàn)，未來廣東地區(qū)很有可能成為其新的銷量和利潤增長點。

　　成本下降撬動毛利

　　成本下降效應(yīng)在4月后開始體現(xiàn)，下半年降幅將更為顯著。公司生產(chǎn)啤酒的原材料主要包括麥芽、酒花、大米、包裝材料和煤（能源）。其中，麥芽所占的比重較大。公司的麥芽一部分通過收購大麥自己加工成麥芽，剩下的主要從其他企業(yè)收購。從2007年下半年開始國外及國產(chǎn)大麥價格經(jīng)歷了過山車似的大漲大跌，進(jìn)口大麥的價格從07年的200美元/噸開始上漲，到08年最高價達(dá)到500美元/噸，而到了今年1季度末進(jìn)口大麥的價格又下跌至215美元/噸，國產(chǎn)大麥的價格也從年初的3200元/噸下降到目前的1700元/噸。去年大麥價格的大幅上漲以及酒花、大米價格的上升，使公司的成本增加了4.5億元。從去年底開始公司果斷停止了大批量的大麥?zhǔn)召彛饕ツ甑母邇r大麥原料。截至4月份，公司的高價大麥庫存基本消化完畢，目前公司大麥的加權(quán)平均成本為3100元/噸，而麥芽的平均成本為3480元/噸，較去年同期已有一定的下降，但由于公司的大麥加工成麥芽需要2-3個月的周期，公司預(yù)計高價大麥制成的大麥芽到5月底使用完畢，所以麥芽價格的大幅下降可能在6月份才能開始體現(xiàn)。初步預(yù)計公司09年麥芽的均價將同比下降20%左右。

　　與此同時，公司收購酒花的價格也從去年的8萬元/噸下降到目前的3-4萬元/噸，北京地區(qū)的煤價從去年的850元/噸下降到560元/噸。綜合考慮，我們預(yù)測公司今年的噸酒成本將下降5%左右。

　　另外，公司表示09年將不會考慮降低產(chǎn)品價格，得益于成本的下降，公司的毛利水平將出現(xiàn)恢復(fù)性上升。

　　“1+3”優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

　　繼續(xù)實行“1+3”品牌策略，核心品牌“燕京”的銷量占比將逐步提高。公司從08年開始就實行了“燕京”+“惠泉”、“漓泉”、“雪津”的“1+3”品牌策略，08年四大品牌占公司總銷量的比例已經(jīng)超過了90%。為推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化，公司將繼續(xù)加大四大品牌的銷售量，特別是提高“燕京”的銷售比例。

　　去年廣西地區(qū)“燕京”啤酒的銷量為14萬噸，其余均為“漓泉”啤酒。而廣東地區(qū)銷售的基本都是“燕京”啤酒，公司近期新建產(chǎn)能中大部分也都將用來生產(chǎn)“燕京”啤酒，其中湖北的4萬千升和四川地區(qū)的10萬千升都生產(chǎn)“燕京”啤酒。“燕京”啤酒定價相對較高，其銷售比例的提高對公司未來銷售均價和毛利率的提升都起到較大的推動作用。